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贵州省铜仁市残疾人联合会 2018年度部门决算
作者:市残联  点击数:10 更新时间:2019/8/1 14:22:36

   

一、贵州省铜仁市残疾人联合会概况 

(一)、主要职能 

(二)、单位构成机构设置

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

  (一)、收入支出决算总表

  (二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

  (一)、收入支出决算总体情况说明

  (二)、收入决算情况说明

(三)、支出决算情况说明

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、预算绩效情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

四、名词解释

  

一、贵州省铜仁市残疾人联合会概况

 

(一)主要职能

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人利益,为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

7、指导和管理各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的外事交流与合作。

9、承担党委、政府交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成 机构设置

从预算单位构成看,贵州省铜仁市残疾人联合会单位部门决算包括:本级决算。2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个。

从预算单位机构设置看,贵州省铜仁市残疾人联合会单位内设办公室、康复科、宣传文化体育科、维权科等4个科室,为财政全额拨款正县级事业(参公)单位;下设铜仁市残疾人劳动就业指导服务部,铜仁市康复中心,为财政全额拨款正科级事业单位。

二、贵州省铜仁市残疾人联合会2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省铜仁市残疾人联合会2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市残疾人联合会2018年度收支决算总计2748.32万元,与2017年相比,增加1255.2万元,增长52%。主要原因是:残保金纳入预算比去年增加。

(二)贵州省铜仁市残疾人联合会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1487.46万元,其中:财政拨款收入1487.46万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省铜仁市残疾人联合会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2575.21万元,其中:基本支出369.65万元,占14.3%;项目支出2205.56万元,占85.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省铜仁市残疾人联合会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、贵州省铜仁市残疾人联合会2018年度财政拨款收支决算总2748.32万元。与2017年相比,增加1255.2万元,增长52%。主要原因是残保金纳入预算比去年增加。

(五)贵州省铜仁市残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五、贵州省铜仁市残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出1856.39万元,占本年支出合计的72%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加573.19万元,增长44.66%。主要原因是:残保金纳入预算比去年增加。 

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出科目(208类)支出 1830.24万元,占98 %,医疗卫生与计划生育支出科目(210类)支出8.16万元,占0.4%,住房保障支出科目(221类)支出17.98万元,占0.9%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1319.08 万元,支出决算为2575.21 万元,完成当年预算的190.68 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费调整和对区县专项资金拨付较大 。其中:

(1)社会保障和就业支出科目(208类)残疾人事业(20811款)行政运行(2081101项)当年预算为322.94万元,支出决算为 296.82万元,完成当年预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是:人员调整。 

(2 )社会保障和就业支出科目(208类)残疾人事业支出(20811款)残疾人康复科目(2081104项)。年初预算为0万元,支出决算为96.3万元。决算数大于预算数的主要原因是增加对各县的残疾人康复拨款。

3)社会保障和就业支出科目(208类)残疾人事业支出(20811款)残疾人就业和扶贫科目(2081105项)。年初预算为0万元,支出决算为1227.44万元。决算数大于预算数的主要原因是增加对各县的残疾人就业和扶贫拨款。

4)社会保障和就业支出科目(208类)残疾人事业支出(20811款)其他残疾人事业支出科目(2081199项)。年初预算为0万元,支出决算为113万元。决算数大于预算数的主要原因是办公设备购置、维修维护费开支、其他商品和服务支出。

5)社会保障和就业支出科目(208类)残疾人事业支出(20811款)残疾人体育支出科目(2081106项)。年初预算为0,万元,决算支出50万元。决算数大于预算数主要是组织参加省残疾人运动会。

6)社会保障和就业支出208类)行政事业单位离退休(20805款)机关事业单位基本养老保险费支出(2080505项)。年初预算25.58万元,支出决算为23.34万元。决算数小于预算数的主要原因是11月单位有退休人员。

7)社会保障和就业支出208类)行政事业单位离退休(20805款)其他行政事业单位离退休支出支出(2080599项)。年初预算为17.87万元,支出决算为23.34万元。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员。

8)医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)行政事业单位医疗(2101101项)。年初预算为7.67万元,支出决算数为8.16万元,决算数大于预算数原因是人员变动。

9)住房保障支出(221类)22102住房改革支出(款)住房公积金(2210201项)。年初预算为18.97万元,支出决算为17.98万元,决算数小于预算数是因为11月单位有退休人员。

(六)贵州省铜仁市残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出369.65万元,其中:人员经费331.71 万元,主要包括:基本工资68.34万元、津贴补贴84.44万元、奖金42.94万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险费23.34万元、职业年金缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2.38万元、住房公积金17.98万元、医疗费0万元、其他工资福利支出5.64万元、离休费0万元、退休费27.64万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金50.83万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费37.94 万元,主要包括:办公费4.67万元、印刷费0.5万元、咨询费0万元、手续费0.03万元、水费0.15万元、电费0.96万元、邮电费1.42万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.58万元、因公出国(境)费用0万元 、维修(护)费0.12万元、租赁费0万元、会议费0.48万元、培训费0万元、公务接待费0.91万元、专用材料费0万元、劳务费1.3万元、委托业务费0万元、工会经费6.56万元、福利费2.97万元、公务用车运行维护费2.05万元、其他交通费用10.95万元、其他商品和服务支出0.59万元、办公设备购置1.7万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等。

(七)贵州省铜仁市残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.2万元,支出决算为4.29万元,完成预算的69%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.05万元, 完成预算的33%;公务接待费支出决算为2.24万元, 完成预算的36%。2018年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是坚决执行中央八项规定,厉行节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.08万元,增加1.9%,增加主要原因是增加了扶贫用油。具体情况如下:

(1)因公出国(境)0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是年初没有安排预算。

(2)公务用车购置及运行维护费2.05万元, 其中:公务用车购置费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是车辆职数已满;公务用车运行维护费2.05万元,比上年增加0.361万元,同比增加21%,主要原因是增加扶贫用车。

(3)公务接待费2.24万元,比上年减少0.28万元,同比减少11%,主要原因是厉行节约。 

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.05万元, 69%;公务接待费支出决算为2.24万元, 52%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元,全年安排因公出国(境) 0次,出国(境) 0人。

(2)公务用车购置及运行维护费2.05万元, 其中:

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费2.05万元,主要用于购燃油、车辆保险及维修维护费开支。

2018年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费2.24万元,主要用于上级领导督察工作和基层残联上报联系工作。2018年度公务接待24批次、160人数。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市残疾人联合会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计10个项目进行了绩效自评,涉及资金1319.08万元,自评覆盖率达到100%。

2、部门整体支出绩效自评情况 。

根据年初设定的绩效目标,已完成全部目标任务,自评得分为89分。发现的主要问题及原因:一是固定资产报废不及时;二是绩效目标设置不科学;三是绩效意识淡薄。

  

部门整体支出绩效自评情况表

2018年度

预算单位名称

铜仁市残疾人联合会

部门预算金额(万元)

1319.08

部门决算金额(万元)

2575.21

    其中:1.基本支出(万元)

349.08

   其中:1.基本支出(万元)

369.65

          2.项目支出(万元)

970

         2.项目支出(万元)

2205.56

部门绩效目标完成情况

申报绩效目标个数(个)

10

完成绩效目标个数(个)

10

未完成绩效目标个数(个)

自评情况

自评分数

89

自评等级

(十)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省铜仁市残疾人联合会机关运行经费支出 37.94万元,比2017年增加0.29万元,增加0.7%,主要原因是财政人员经费调整。

2、政府采购支出情况。

2018年贵州省铜仁市残疾人联合会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,贵州省铜仁市残疾人共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:中残联捐赠用于下县帅选抢救性康复患者);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)行政运行(2081101):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)残疾人康复(2081104)是指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

(十九)社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)残疾人就业和扶贫(2081105)是指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

(二十)社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)残疾人体育(2081106)是指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

(二十一)其他支出(229)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(22960)用于体育事业的彩票公益金(2296003)是指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(二十二)其他支出(229)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(22960)用于残疾人事业的彩票公益金支出(2296006)是指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

(二十三)住房公积金(2210201)是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

                                                                  铜仁市残疾人联合会

                              2019年7月26日

文章来源:市残联

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